湖北省社会主义学院2020年部门预算公开
来源：办公室 王琰昭 时间：2020-02-21
目 录
一、湖北省社会主义学院主要职责及机构设置情况
二、湖北省社会主义学院2020年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况
三、湖北省社会主义学院预算绩效情况说明
（一）绩效开展情况
（二）项目绩效目标
1.学员培训经费2020年绩效目标
2.科研专项经费2020年绩效目标
四、湖北省社会主义学院2020年部门收支预算附表
五、专业名词解释
一、湖北省社会主义学院主要职责及机构设置情况
（一）基本介绍
湖北省社会主义学院是中共湖北省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。湖北省社会主义学院高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。
（二）基本任务
1.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办省委和政府部门举办的有关专题研讨班；
2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；
3.组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；
4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；
5.开展联谊交友。
（三）机构设置情况
湖北省社会主义学院是省委直属正厅级参照公务员管理的事业单位（鄂组发[1997]128号），核定编制46人（鄂编办发[2013]15号），经费形式为全额拨款（鄂编办函[1999]010号），内设5个处室,分别为办公室、教务处、教研室、科研处、总务处。2020年在职在编人数49人、退休人员31人。
二、湖北省社会主义学院2020年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
2020年总收入2370.83万元,其中财政拨款2369.92万元、其他收入0.91万元，无政府性基金。2020年总支出2370.83万元、其中公用经费200.23万元、工资福利支出1190.98万元、对个人和家庭的补助132.62万元、项目支出847.00万元，其中学员培训经费739万元（含新增资产79.55万元）、科研专项经费60万元、不可预见经费48万元。我院无政府性基金支出。
1.总收支较上年增加41.07万元，增幅1.7%。增加原因：因人员增加，经费正常递增。
2.公用经费较上年减少26.4万元，降幅11.64%。减少原因：为落实中央关于政府带头过紧日子，努力降低行政运行成本的要求，我院2020年不在公用经费中安排新增资产支出。
3.在职人员支出较上年增加114.78万元，增幅10.67%。增加原因：在职人员人数增加5人，人员经费正常递增。
4.项目支出较上年减少19.93万元，减少2.3%。减少原因：落实中央关于政府带头过紧日子的要求压缩经费。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
机关运行费：200.23万元，较上年减少26.4万元，降幅11.64%，主要是减少新增资产的购置，减少了资本性支出。其中：办公费43万元、水电费5.08万元、公务接待费1万元、会议费1万元、培训费5万元、邮电费3.4万元、差旅费1万元、其他交通费54.65万元、工会会费19.43万元、公务用车运行费5万元、委托业务费10万元、福利费19.2万元、印刷费1万元、其他商品和服务支出31.47万元。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
结合我院实际情况2020年“三公”经费总额53.52万元，较上年增加37.52万元，增幅234.5%，增加原因为公务用车保有量新增2台，故公务用车购置费和公务用车运行维护费增加。详情如下：
公务用车购置费36万元。上年无此项开支。增加原因：因工作需要，按照公车管理部门的批复，2020年我院将新增2台公务用车。
公务用车运行费5万元，较上年增加2万元，增幅66.67%，增加原因： 因工作需要2020年我院将新增2台公务用车，结合实际情况，公务用车运行费增加2万元用于保障车辆正常运行。
公务接待费1万元，与上年持平。
因公出国（境）费11.52万元，较上年减少0.48万元，降幅4%。减少原因：落实中央关于政府带头过紧日子的要求压缩经费。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2020年全年预算安排政府采购资金406.95万元，较上年减少218.81万元，降幅34.97%，减少原因为严格执行2020年政府采购有关制度，对未达到政府采购限额标准的采购不再列入政府采购预算。其中,公用经费中列支政府采购预算5万元，较上年减少45.24万元，降幅90.04%；项目经费中列支政府采购预算401.95万元，较上年减少173.57万元，降幅30.16%。按照资金用途分类，货物采购164.95万元，服务采购242万元，工程采购0元。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
截止至2019年12月31日我院共有车辆3辆，其中，领导干部保障用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），较上年未有变化。
2020年我院将新增资产79.55万元，其中新增公务用车2台共计36万元，新增单位价值50万元以上通用设备0台（套），新增单价100万元以上专用设备0台（套）。
增加原因：因工作需要，经公务用车管理部门批准，我院将新增2台领导干部保障用车。
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
我院无本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出。
三、湖北省社会主义学院预算绩效情况说明
我院历来重视预算绩效工作，目前无重点项目，有“学员培训经费”和“科研专项经费”,且两个项目均为一般项目。
（一）绩效开展情况
学院根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度两个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，两个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）项目绩效目标
1.学员培训经费2020年绩效目标
年度目标1 | 完成统战教学任务，打造新时代中国特色社会主义系列课程，培训学员人数2000-2500人，培训总量达到15000多人·天；加强党外人士教育培训班，完成38个党外人士、统战干部教育培训班；加强学员管理。 |
年度目标2 | 做好后勤服务工作，完善学员学习生活和问题设施，为学员提供更好的学习条件和生活环境。 |
年度目标3 | 开展中华文化和国情研修为主要内容的教学活动，举办港澳台青年学习中华文化研习班2期；文化讲座4次，开展文交流、研讨活动2次。 |
2.科研专项经费2020年绩效目标
年度目标1 | 完成招标课题20项，出版1本专著；湖北省社会主义学院学报出版6期。开展十三届年会论文评审并出版《参政党理论研究论文集》；举办参政党建设论坛；开展资政调研，出具调研报告1份；推出教学新专题4个，创新教学形式。 |
四、湖北省社会主义学院2019年部门收支预算附表
填写内容及说明：
1.因我院无政府性基金、无财政专项支付预算、无专项转移支付预算，故《2020年政府性基金预算支出表》《2020年财政专项支付表》和《2020年专项转移支付分市县表》均为空表。
2.附件：湖北省社会主义学院2020年部门预算公开用表湖北省社会主义学院2020年部门预算公开用表.xls
五、专业名词解释
(一)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（三）统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。
（四）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
