湖北省社会主义学院2019年部门决算公开
来源：办公室 王琰昭 时间：2020-08-28
目 录
第一部分 湖北省社会主义学院概况
一、基本介绍
二、基本任务
三、机构设置情况
第二部分 湖北省社会主义学院2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、财政专项支出决算表
十、专项转移支付分市县情况表
第三部分 湖北省社会主义学院2019年部门决算公开说明
一、关于部门收支整体情况的说明
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 湖北省社会主义学院概况
一、基本介绍
湖北省社会主义学院是中共湖北省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。
湖北省社会主义学院高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。
二、基本任务
1.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；
2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；
3.组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；
4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；
5.开展联谊交友。
三、机构设置情况
湖北省社会主义学院是省委直属正厅级事业单位（鄂组发〔1997〕128号），参照公务员管理,核定编制46人（鄂编办发〔2013〕15号），经费形式为全额拨款（鄂编办函〔1999〕010号），内设5个处室,分别为办公室、教务处、教研室、科研处、总务处。2019年在职在编人数47人、退休人员33人。
第二部分 湖北省社会主义学院2019年部门决算表
第三部分 湖北省社会主义学院2019年部门决算公开说明
一、 关于部门收支整体情况的说明
2019年部门收入22,998,087.90元，其中财政拨款收入22,875,091.91元，其他收入122,995.99元；使用上年结转结余资金90,040.16元。全年支出23,088,128.06元，其中基本支出15,351,729.11元，项目支出7,736,398.95元。
2019年我院教育支出较年初预算减少了463，720.58元，主要原因为我院，厉行节约、精简经费开支。卫生健康支出较预算增加387，148.64元，主要原因为我院有两位癌症病人，且慢性病人较多，定额医疗费不够用，近年来均通过增加经费解决此困难。
二、关于“三公”经费支出说明
2019年我院“三公”经费预算总额160，000.00元。其中因公出国（境）费120，000.00元、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费30，000.00元、公务接待费10，000.00元。
2019年“三公”经费决算总额24,681.30元，具体情况如下：
因公出国（境）费0元；
公务用车保有量3台。公务用车购置费0元、公务用车运行维护费21,681.30元；
公务接待费3，000.00元，全年公务接待6批次共43人，全部为国内公务接待无外事接待批次。
2018年决算“三公”经费预算总额26507.08元。其中因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费25,244.08元、公务接待费1,263.00元。
三、关于机关运行经费支出说明
我院 2019 年度机关运行经费支出218.75万元，比年初预算数减少8.18万元，减少4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 8.18万元支出。
四、关于政府采购支出说明
我院2019 年度政府采购支出总额539.2万元，其中：政府采购货物支出 257.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 282.22万元。授予中小企业合同金额 473.25 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额427.17 万元，占政府采购支出总额的 79%。
五、关于国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，我院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于保障退休老干用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
六、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金773.64万元，占一般公共预算项目支出总额的34％。从评价情况来看，两个项目完成情况较好。
我院组织开展部门整体支出绩效评价，资金2,308.81万元。评价情况来看，2019年我院在省委的坚强领导和省委统战部的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真落实《社会主义学院工作条例》，围绕“培养名师、推出名课、打造名刊、建设名院”目标，坚持内涵发展、开放发展、特色发展，加强党的建设、教师队伍建设、核心课程建设、统战智库建设和制度建设，圆满完成全年目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我院今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.“学员培训经费”项目绩效自评综述：年初预算795.87万元，全部为财政拨款，当年调减预算69.86万元，调整后预算金额726.01万元。预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分39.87分，得分99.68%；效益指标得分40分，得分率100%。
主要产出和效益：一是完成统战教学任务培训班43期，打造习近平新时代中国特色社会主义系列课程，培训学员人数2723人，培训总量达到15786人·天；二是开展十三届年会论文评审并出版《参政党理论研究论文集》（第十三辑）；三是学员结业考核合格率100%；四是开展中华文化和国情研修为主要内容的教学活动，举办港澳台青年学习中华文化研习班2期；文化讲座4次，开展文化交流、研讨活动2次。
发现的问题：一是部分指标设置不够科学合理，无法进行考核，例如：时效指标“故障排除时间”年初目标值为2，质量指标“办班档案归档”年初目标值为2，不易量化考核。二是对重点采购资产未设定绩效指标。
下一步改进措施：1.提高绩效目标编报水平，提高绩效指标可量化程度；2.注重指标设立的全面性、指标设立将全面涵盖重点支出。
附件：湖北省社会主义学院2019年学员培训经费绩效评价自评表
2. “科研专项经费”项目绩效自评综述：2019年度科研专项经费项目年初预算47.1万元，全部为财政拨款，当年调增预算0.53万元，调整后预算金额47.63万元。预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分40分，得分率100%。
主要产出和效益：一是出版学报6期；二是完成课题招标20项；三是理论研究文章公开发表量10篇；四是成立省内首家统战智库
发现的问题：绩效目标的设置不够科学合理，项目规划不强。
下一步改进措施：进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。我院重视预算绩效管理，为加强项目规划与绩效管理，在绩效评价结果确定后，已将绩效自评结果反馈给相关处室督促其整改落实。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是按照政府信息公开有关规定，及时将绩效评价情况在院门户网站公开；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制2021年预算时充分参考本次绩效评价结果，对绩效指标和预算分配进行相应调整。
七、其他需要说明的情况
我院无省本级专项支出、无政府性基金、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出、举借政府债务事项。
第四部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。
3.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.社会保障和就业支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费(公用经费)： 保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
9.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。
11.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
