湖北省社会主义学院2024年预算公开情况说明

来源：办公室王琰昭时间：2024-03-05

2024年湖北省社会主义学院

预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

（一）基本介绍

湖北省社会主义学院是中共湖北省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

湖北省社会主义学院高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。

（二）基本任务

1.按照省委的部署和省委统战部的安排，协助做好党的统一战线工作，保证党的路线、任务以及党的统一战线方针政策的贯彻执行。并向省委、省委统战部汇报和反映情况。

2.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办省委和政府部门举办的有关专题研讨班。

3.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

4.组织开展决策咨询工作，为省委和政府决策服务。

5.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

6.开展联谊交友。

二、机构设置情况

湖北省社会主义学院本级内设机构有办公室（党办）、教务处、教研室、科研处、总务处。

参照公务员法管理事业单位有0家。

公益一类事业单位有湖北省社会主义学院。

公益二类事业单位有0家。

其中，湖北省社会主义学院为独立的预算编制单位，无单位未独立编制预算，合并在部门本级编制。

三、预算收支及增减变化情况

1．预算收入情况：2024年预算收入2827.55万元，比上年减少144.98万元，减少4.88%，主要原因为一方面在职人员减少，人员经费减少；另一方面落实“过紧日子”的要求，预算收入有所减少。其中：一般公共预算拨款收入2727.55万元，比上年减少127.98万元，减少4.48%；财政专户管理资金100万元，与上年一致；其他收入0万元，比上年减少17万元，减少100%。无国有资本经营预算拨款收入、无政府性基金、无事业收入、无事业单位经营收入、无上级单位补助收入、无附属单位上交收入。

2．预算支出情况：2024年预算支出2827.55万元, 比上年减少144.98万元，减少4.88%。其中：教育支出2262.15万元,比上年减少142.16万元，减少5.91%；社会保障和就业支出399.28万元,比上年减少0.72万元，减少0.18%；卫生健康支出42.22万元,与上年一致；住房保障支出123.9万元,比上年减少2.1万元，减少1.67%。

支出减少的主要原因：

（1）2024年基本支出1812.06万元，比上年减少52.65万元，减少2.82%，减少原因在职在编人数由50人减少为48人，故相关经费减少。其中：人员经费支出1598.22万元，比上年减少45万元；公用经费支出213.84万元，比上年减少7.65万元。

（2）2024年项目支出1015.49万元，比上年减少92.33万元，减少8.33%，减少原因为根据工作安排，调整支出结构,减少部分支出。

四、机关运行费安排情况

2024年机关运行经费213.84万元，较上年相比减少7.65万元，减少3.45%，减少的主要原因是厉行节约，减少浪费。其中，办公费14.34万元、邮电费3.5万元、委托业务费15万元、其他交通费57万元、公务用车运行维护费8万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、因公出国（境）费用10万元、工会经费22万元、福利费21万元、印刷费7万元、其他商品和服务支出47万元、办公设备购置费3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算39万元，比上年预算增加20万元，增加105.26%。其中：

1.因公出国（境）费10万元，与上年相比无增加（持平）。

2.公务接待费1万元，与上年相比无增加（持平）。

3.公务用车购置及运行维护费28万元，比上年增加20万元，其中：公务用车购置20万元，比上年增加20万元，主要原因是经批准2024年更新公务用车一台。公务用车运行维护费8万元，与上年相比无增加（持平）。

六、政府采购预算安排情况

2024年湖北省社会主义学院编制政府采购预算481.39万元，比上年度减少4.14万元，减少0.85%，主要原因是落实要求，压缩经费带头过紧日子。其中：货物类政府采购预算35.44万元，主要用于车辆及办公设备购置；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算445.95万元，主要用于物业管理服务、食品采买服务及其他印刷服务。

2024年，面向中小企业采购预算481.39万元，其中面向小微企业采购预算481.39万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年1月，湖北省社会主义学院占有房屋面积平方米，其中：办公用房建筑面积2774.53平方米、业务用房12431.06平方米、其他715.38平方米。公务用车5辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休老干出行。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备数量0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

学院历来重视预算绩效工作，目前无重点项目，有“学员培训经费”、“科研专项经费”和“机关综合事务运维费”,且三个项目均为一般项目。

1.“学员培训经费”项目主要内容是依据相关文件精神，编制学院教学大纲，明确教学目标和重点，规范培训班次、学制、课程；完善后勤管理制度。2024年预算安排800.05万元，资金来源为一般公共预算财政拨款700.05万元、财政专户管理资金100万元。

项目绩效年度目标①：举办参政党建设论坛、推出新的较高水平的教学新专题。

数量指标：举办各类培训班数量≥35期；办班档案归档数≥15期；主体班培训带班量≥15期；培训学员人数≥2000人次/年；与中华文化相关的讲座6次；开展文化交流活动2次；现场教学讲义1本；开展实践教学活动10次；中华文化师资库1个；湖北文化特色课程2门。

质量指标：培训计划按期完成率≥90%。

社会效益指标：培训学员合格率≥90%。

项目绩效年度目标②：完成统战教学任务，打造“习近平新时代中国特色社会主义思想”系列课程，保障全院网络运行正常，电教设备正常运转。

数量指标：习近平新时代中国特色社会主义思想课程数量≥50%；时政宣讲及时性2个月；统战特色教学团队3个；院内教师授课人数8人；统一战线理论政策课程数量10门；教学优质课题新专题量5门；开展名师工作室活动4次；举办学术论坛1次；论文集1本。

质量指标：职工满意度≥90%。

社会效益指标：专委会研究成果转化量1个；论坛研究成果综述1篇。

服务对象满意度：教学评价良好率≥90%。

项目绩效年度目标③：做好后勤服务工作，维修房屋设备设施，为学员提供更舒适、安全的学习条件和生活环境。

数量指标：物业管理面积≥15000㎡；重大安全事故发生率0%。

质量指标：设备故障率≤10%。

社会效益指标：聘用员工人数≥43人。

服务对象满意度：后勤服务满意度≥80%。

项目绩效年度目标④：宣传党的乡村振兴政策；支持驻点村加强基本建设，改善村民生活环境。

数量指标：乡村振兴帮扶资金保障金额10万元；乡村振兴调研考察1次。

质量指标：扶贫资金到位及时率≥80%。

服务对象满意度：扶贫效果满意度≥90%。

2.“科研专项经费”项目主要内容是依据相关文件精神，进行智库建设、编制学院学报、开展业务培训。2024年预算安排72.38万元，资金来源为一般公共预算财政拨款72.38万元。

项目绩效年度目标：加强科研管理工作，推进智库建设，不断提高学院科研水平，完成招标课题，出版《湖北省社会主义学院学报》。

数量指标：资政调研报告数量1份；出版学报6期；设立课题招标数量14个；统战智库专家数30名。

质量指标：申报课题立项率≥30%；理论研究文章公开发表量10篇。

时效指标：课题结项及时率≥90%。

社会效益指标：期刊影响因子排名≥150位；调研成果采纳率≥20%。

3.“机关综合事务运维费”项目主要内容是依据相关文件精神，做好人事、党建、平安建设、老干部服务。2024年预算安排87.50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款87.50万元。

项目绩效年度目标：全面加强党的建设，贯彻落实新时代党的建设总要求；进一步建设高素质专业化干部队伍；按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部管理和服务工作。

数量指标：党员教育基地、红色教育基地开展活动2次；创建支部工作法1个；党建理论研究成果1个；开展理论学习交流活动2次。

社会效益指标：研究生及以上人才占比≥30%；人员培训30人。

服务对象满意度：老干服务工作满意度≥80%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

湖北省社会主义学院2024年无政府性基金支出，故《政府性基金预算支出表》为空表。

（二）其他情况说明

湖北省社会主义学院2024年无政府债务情况。

湖北省社会主义学院2024年无扶贫专项资金，扶贫（乡村振兴）资金从项目经费中列支。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。